Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 3^ Settore-Pol.Sociali-PI-Demografici e Statistici | 13/12/2024 | 13/12/2024 |
3^ Settore-Pol.Sociali-PI-Demografici e Statistici reg.gen. 3206 num.part. 575 del 13/12/2024 3^ Settore-Pol.Sociali-PI-Demografici e Statistici - Accertamento e impegno di spesa di € 40.924,73 a titolo di contributo per le spese sostenute per i pasti del personale scolastico statale per la mensa - Anno 2024. |
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| 7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED | 13/12/2024 | 13/12/2024 |
7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED reg.gen. 3232 num.part. 393 del 13/12/2024 Determina registro utenze 7° settore n. 26 del 12/12/2024, liquidazione di spesa , Enel Energia S.p.A.: Fattura 005060365114 del 07-08-2024 tot. 71,92, Via Vittorio Emanuele 20, POD: 02132706321789 Fattura 005062015089 del 08-08-2024 tot. 509,22, Via Padova, POD: 02132706182850 Fattura 005063237377 del 09-08-2024 tot. 15,90, VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 2, POD: 02132706324981 Fattura : 005060365117,del 07/08/2024, Via G. Muscarà ex itis. Importo totale documento: 15,90 TOTALE: 612,94. |
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| 7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED | 13/12/2024 | 13/12/2024 |
7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED reg.gen. 3231 num.part. 392 del 13/12/2024 Determina registro utenze 7° settore n. 25 del 12/12/2024, liquidazione di spesa , Impegno FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA: VIA ATRIO FUNDRO', 8. Data documento: 2024-03-08 (08 Marzo 2024). Numero documento: 412404996675, Importo: 9.56 CODICE CONTRATTO:3028170917, CIG: Z5F377E243, Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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| 7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED | 13/12/2024 | 13/12/2024 |
7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED reg.gen. 3230 num.part. 391 del 13/12/2024 Determina registro utenze 7° settore n. 22 del 12/12/2024, liquidazione di spesa , Enel Energia Data documento: 08/09/2024, Numero: 005069638131, Importo €: 71.92, Via Vittorio Emanuele, POD: 02132706321789 Data documento: 09/09/2024, Numero: 005070428112, Importo €: 15.90, Via G.Muscarà, POD: 00880000761905 Data documento: 09/09/2024, Numero: 005070428117, Importo €: 15.90, VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, POD: 02132706324981 |
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| 7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED | 13/12/2024 | 13/12/2024 |
7^ Settore - Turismo - Sport - BB.CC. - CED reg.gen. 3229 num.part. 390 del 13/12/2024 Determina registro utenze 7° settore n. 22 del 12/12/2024, liquidazione di spesa , AcquaEnna. Impegno di spesa per Data doc.: 24/09/2024, Numero doc.: FE2024309330, Importo totale: €325,22, Num. Cliente: 25-12547-03, CIG: 2812706E67, |
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